A LA ESPERA DE LOS PRESUPUESTOS CARTAMEÑOS DE 2.012.-

Por Juan Andrés Vera.-

En estos días se están redactando los presupuestos de 2.012 para Cártama, por lo que en pocas semanas, podremos conocer el contenido de los mismos, y saber en qué se va a gastar nuestro dinero en este año tan difícil que comienza.

Mientras llegan estos datos, quiero recordar los anteriores presupuestos, el más reciente, el de 2.011.

pulsar para ampliar
FUENTE: Ministerio Administraciones públicas

Desglose de los presupuestos de 2.011, publicado en ForoCártama.

(ENLACE A LA FUENTE)

NUEVO ACCESO ESTACION DE CARTAMA ................................ 2.893.129,52
CENTRO DEPORTIVO SOCIOCULTURAL GUADALHORCE 2ª FASE .............. 1.545.508,92
SEGURIDAD SOCIAL ................................................ 1.458.760,45
ET ETAPA FORM/ALTERNA/COSTES LAB. MODULO A ...................... 1.112.286,58
AMORTIZACION PRESTAMOS .......................................... 1.057.124,57
FEESL. PISTAS DEPS Y ZONAS ACTS AIRE LIBRE URB CIUDAD DEPORTIVA ... 982.824,56
AEPSA ............................................................. 953.448,19
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS VIAS Y OBRAS ........................... 732.600,00
CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (BASURA) ....................... 685.746,00
PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ............................. 655.597,29
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL .......................... 630.360,69
EXPROP, ADQUISIC FINCAS, URBANIZA Y DESTINOS PMS .................. 615.060,00
REHABILITACION TEATRO ............................................. 593.100,58
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INFRAESTRURURAS ........................ 549.478,13
EDIF SERVICIOS MULTIPLES ESTACION CARTAMA PPOS .................... 537.247,11
ENERGIA ELECTRICA ................................................. 470.000,00
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL ................. 427.700,00
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS URGANISMO .............................. 406.683,18
FESTEJOS POPULARES ................................................ 406.000,00
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD .................... 380.000,00
LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ........................................ 330.000,00
APORTACION CONSORCIO SERVICIO PREVENCION INCENDIOS ................ 315.000,00
RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS ........................................ 309.014,72
RETRIB PERSONAL ANDALUCIA ORIENTA/10 (EXPTE MA/CO00037/2010) ...... 257.143,32
PLAZAS CONCERTADAS J AND CENTRO DIA ALJAIMA ....................... 255.000,00
PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES ......................... 226.297,36
RETRIBUCIONES PERSONAL DEPORTES ................................... 225.175,86
CENTRO DE SALUD ................................................... 204.927,02
SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIM JARDINES ............................. 195.700,00
RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS ADM FINANCIAERA ..................... 191.700,00
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ................................... 173.572,25
INFRAESTRUCTURAS, JARDINES, ALUMB ................................. 173.000,00
MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y AHORRO ALUMBRADO PUBLICO ........... 141.446,57
PROYECTOS SOCIALES ................................................ 132.677,50
RETRIBUC PERSONAL LABORAL EVENTUAL ADMINISTRC GRAL ................ 130.000,00
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA ................... 128.000,00
PPOS INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO VIAS PUBLICAS .................... 127.760,37
FEESL. CONST Y MEJ EF ENERGETICA RED AGUA PARAJE MANGUARRA ........ 126.051,96
PPOS MEJORA EFI ENERGET A.P. VIALES BDA LIMONEROS Y EL CRUCE ...... 123.538,38
COMPLEJO PÁDEL CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA ........................ 122.068,97
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y AREAS VERDES ..................... 121.594,00
RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL PUENTE Y ACUEDUCTO ROMANO ........ 121.485,83
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ............................... 120.650,00
RETRIBUCIONES LABORAL FIJO GRAL ................................... 120.197,48
ALUMBRADO DE VIALES PUBLICOS (ACUERDO CONCERTACION DIPUT) ......... 120.000,00
EDUCACION Y CULTURA ................................................ 95.000,00
MEJORA Y ADECUAC. INFRAESTRUCT. MPAL. VIA ACCESO LOMA CUENCA ....... 93.491,48
INTERESES DE PRESTAMOS ............................................. 91.597,24
MEJORA ACCESIBILIDAD PARQUE INSTIT. Y EBTORNO ESTACION CARTA ....... 85.031,33
TELEFONICAS ........................................................ 85.000,00
EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS POR CTA PARTICULARES ................... 76.605,07
SUBV. CURSO ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO .......................... 76.147,50
GASTO CORRIENTE DEPORTE ............................................ 76.000,00
RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES .......................... 73.704,00
REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ........................ 70.000,00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ........................................ 70.000,00
HONORARIOS TECNICOS AMPLIACION CP LA CAMPIÑA ....................... 67.966,87
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD .......................................... 65.000,00
RESTAURACION RECINTO ALTO MURALLA DEL CASTILLO ..................... 64.416,42
FONDO DE INVERSIÓN TÉRMINO B SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS ........... 63.212,89
SUBV. CURSO ADVO POLIVALENTE PYMES ................................. 62.842,50
SUBV. CURSO ENFERMERIA EN HOSPITALIZACION .......................... 62.550,00
SUBV. ATENCION A PERSONAS EN DEPENDENCIA ........................... 62.438,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ....................................... 62.360,00
REPOSICION DAÑOS INFRAESTRUCTURAS POR INUNDACIONES ................. 61.000,00
ET ETAPA FORM/ALTERNA/COSTES LAB. MODULO B ......................... 60.549,20
ANTICIPOS AL PERSONAL .............................................. 60.000,00
ACONDICIONAMIENTO ACCESOS MUNICIPIO ................................ 59.000,00
ATENCIONES SOCIALES ................................................ 53.560,00
REPARACION DAÑOS EDIFICIO FORMACION FRANCISCO ROMERO ............... 52.510,13
APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES ................................ 49.930,31
SEÑALES DE TRAFICO Y OTRAS INSTALACIONES ........................... 47.000,00
SUBV. CURSO INST. Y MANTENIMIENTO DE JARDINES ...................... 46.350,00
RETRIBUC. PERSONAL CURSO FPO INGLES ATENCION AL PUBLICO ............ 46.201,35
HONORARIOS TECNICOS IES VALLE AZAHAR ............................... 46.050,00
PRIMAS DE SEGUROS .................................................. 46.000,00

ET BECAS ........................................................... 45.234,00
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE .............................. 45.000,00
GASTOS CORRIENTES ANDALUCIA ORIENTA/10 EXPT MA/CO/00037/2010 ....... 42.670,06
REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTE ................................ 42.600,00
SUBV JA PERSONAL ATENCION PERSONAS SITUACION DE DEPENDENCIA ........ 39.733,95
REPARACION INFRAEST. AGUA MANGUARRA 1 .............................. 39.181,17
COSTES SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER JARIFA ...................... 35.428,00
MEJORA INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS BDA. EL MONTE ..................... 34.810,98
TANATORIO DE CÁRTAMA ............................................... 33.853,00
HONORARIOS TECNICOS AMPLIACION PABLO NERUDA ........................ 32.454,19
REPARACION DAÑOS INFRAESTR. ABASTECIMIENTO AGUA MANGUARRA 2 ........ 32.340,37
ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES ................................. 30.000,00
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ............................... 27.075,00
PREVENCION RIESGOS LABORAS Y REVISION MEDICA ....................... 24.000,00
BECAS PERSONAS EN PRACTICAS EXP PROFS EN EL EMPLEO ................. 23.962,00
RETRIBS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFS PARA EL EMPLEO ................. 23.862,92
SEÑALES DE TRAFICO Y OTRAS INSTALACIONES ........................... 23.524,27
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS .......................................... 23.443,92
VEHÍCULO POLICIA LOCAL ............................................. 23.000,00
APORTACION CONSORCIO ARREGLO DE CAMINOS ............................ 23.000,00
REPARAC. INFRAEST. ABASTECIMIENTO AGUA RIO GRANDE .................. 22.828,19
GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE INTEGRACION GITANA ................... 21.204,04
SUBV CD CARTAMA FUTBOL ............................................. 21.000,00
SUBV C AT ESTACION FUTBOL .......................................... 21.000,00
RETRIBUC PERSONAL CURSO FPE CELADOR SANITARIO ...................... 20.250,00
FOMENTO CULTURA .................................................... 20.000,00
REPARACION DAÑOS EN VIVIENDAS MUNICIPALES .......................... 19.680,48
GUADALINFO ......................................................... 19.595,80
SUBV CD CARTAMA TENIS MESA ......................................... 19.000,00
POSTALES ........................................................... 18.525,00
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21 ........................ 18.000,00
GASTOS JURIDICOS ................................................... 18.000,00
INTERESES A TERCEROS NO BANCARIOS .................................. 18.000,00
EJECUCION SUB BELTRAN VEGA SL ...................................... 17.086,48
TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS .................................. 17.000,00
JUVENTUD ........................................................... 16.000,00
GASTOS PUBLICIDAD .................................................. 16.000,00
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ..................... 15.500,00
REPARACION INFRAESTR. ABASTEC. AGUA CARTAMA ........................ 15.055,29
MEJORA ACCESIBILIDAD COLEGIO LOS REMEDIOS Y ENTORNO URBANO ......... 14.867,49
ORDENADORES ........................................................ 14.442,52
VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS ...................................... 14.000,00
DESINFECCION Y DESRATIZACION ....................................... 14.000,00
MOBILIARIO AYTO .................................................... 14.000,00
FERIA Y MUESTRAS DE GANADO ......................................... 13.500,00
BECAS .............................................................. 12.596,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y OFICINA .................... 12.350,00
PISTA PETANCA ...................................................... 12.183,09
PERSONAL PROGRAMA INTEGRACION COMUNIDAD GITANA ..................... 12.000,00
PUBLICIDAD EN T.V. ................................................. 12.000,00
GRATIFICACIONES SERV FUERA JORNADA ORDINARIA ....................... 12.000,00
FEESL. REF Y MEJ EFI ENERG DEL ALUM PUBLICO BDA DOÑA ANA ........... 10.975,79
EJECUCION SUBSIDIARIA MARIA D. XXXXXX .............................. 10.259,49
TURISMO ............................................................ 10.000,00
UNIENDO CULTURAS I ................................................. 10.000,00
LOCOMOCION PERSONAL ................................................. 9.500,00
APORTACION UTE CONSORCIO ............................................ 9.445,28
AREA DE IGUALDAD .................................................... 9.341,32
ASISTENCIA A TRIBUNALES, CURSOS Y OPOSICIONES ....................... 9.180,00
SUBV. FONDO AUTONOMICO DE INMIGRACION 2011 .......................... 8.606,90
CAMPAMENTOS EDUCATIVOS .............................................. 8.000,00
REPARACION Y MANTENIMIENTO ORDENADORES .............................. 7.790,00
MEDIO AMBIENTE ...................................................... 7.700,00
REPARACION DAÑOS EDIFICIO ANDALUCIA ORIENTA ......................... 7.665,78
INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO .................................. 7.600,00
PROGRAMA REGISTRO PUBLICO VVDAS PROTEGIDAS .......................... 7.500,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS ............................................ 7.500,00
ESCUELA DE MUSICA ................................................... 7.358,84
CRUZ ROJA CARTAMA ................................................... 7.000,00
PROTECCION CIVIL .................................................... 6.900,00
FEESL. RENOV GEN CALOR Y EQUS ELEC COLEG REMEDIOS Y CANO CART ....... 6.797,69
PROGRAMA AYUDA ECONOMICA FAMILIAS PARA LA ATENCION AL NIÑO .......... 6.240,00
LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION ..................................... 6.175,00
FONDOS BIBLIOGRAFICOS ............................................... 6.072,61
FESTIVAL FLAMENCO DE CARTAMA ........................................ 6.000,00
MOBILIARIO URBANO ................................................... 6.000,00
GASTOS JUZGADO DE PAZ ............................................... 6.000,00
INTERÉS DEMORA/RECARGOS PATRONATO DE RECAUDACIÓN .................... 6.000,00
AGRICULTURA ......................................................... 5.700,00
SUBVENCION CENTRO DE ADULTOS ........................................ 5.140,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ........................................ 5.000,00
RETRIBUCION PERSONAL CURSO FPE ...................................... 4.893,60
INDEMNIZACIONES A PARTICULARES ...................................... 4.750,00
PARQUE GERIATRICO SIERRA GIBRALGALIA ................................ 4.750,00
SUBV CLUB ATLETISMO CARTAMA ......................................... 4.500,00
SUBV CLUB BALONCESTO ................................................ 4.500,00
LIBROS Y MATERIAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES ........................... 4.370,00
MAQUINARIA AYTO ..................................................... 4.099,18
CAMPAÑA RECOGIDA DE PALOMAS ......................................... 4.000,00
SUBVENCIONES JUVENTUD ............................................... 4.000,00
CONVENIO CONSUMO FACUA .............................................. 4.000,00
RED DE AGUA, MOTORES E INSTALACIONES ................................ 3.800,00
TRIBUTOS, MULTAS Y OTROS ............................................ 3.325,00
CUOTAS PATRONATOS, FEMP Y FAMP ...................................... 3.200,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES AREA DEPORTE .......................... 3.000,00
MAQUINARIA SERVICIOS OPERATIVOS ..................................... 3.000,00
COMERCIO ............................................................ 2.850,00
TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES AREA IGUALDAD .......................... 2.850,00
GASTOS DE PERSONAL MERCADO ECOLOGICO 2010 ........................... 2.740,70
PLAN FOMENTO EMPLEO DROGODEPENDIENTE ................................ 2.555,74
GASTOS IMPLEMENTACION MERCADO ECOLOGICO 2010 ........................ 2.349,84
SUBV CLUB PETANCA VALLE DEL LIMON ................................... 2.000,00
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA ........................................ 2.000,00
CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL .............................................. 1.900,00
VESTUARIO VIAS Y OBRAS .............................................. 1.900,00
DIETAS PERSONAL ..................................................... 1.900,00
SUBV JA CURSO PRIMEROS AUXILIOS PARA JOVENES ........................ 1.500,00
SEMANA DE LA JUVENTUD DE CARTAMA .................................... 1.500,00
PROGRAMA SMS ........................................................ 1.500,00
PROGRAMA "LA RIQUEZA DE NUESTROS MAYORES" ........................... 1.102,11
TRANSPORTES ........................................................... 969,00
GASTOS DE FORMALIZACION Y COMISIONES .................................. 969,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS .............................................. 950,00
DIETAS MIEMBROS CORPORACION ........................................... 950,00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES. ................................ 855,00
PREVENCION Y REDUCCION DE DAÑOS A JÓVENES CARTAMEÑOS .................. 816,00
ASISTENCIA TECNICA MERCADO ECOLOGICO 2010 ............................. 750,00
INFRAESTRUCTURAS, CALLES Y ALUMBRADO .................................. 702,24
MANUNTENCION ANIMALES ................................................. 475,00
ADQUISICIÓN EQUIPOS E INSTALACIONES MERCADO ECOLOGICO ................. 450,00
GASTOS VARIOS EXP PROFESIONALES 2009 (SC/EP/00028/2009) ............... 250,61
EQUIPOS EMISORA MUNICIPAL ............................................. 156,88
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ............................................... 152,00
SUBV. IAJ ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AA JUVENTUD ....................... 100,00
VESTUARIO AYUNTAMIENTO ................................................. 96,90
SEGURIDAD EMPRESAS PRIVADAS ............................................ 95,00
SERVICIO AGUA EMPRESAS PRIVADAS ........................................ 95,00
RETRIBUCIONES EXCEPCIONALES, PENSIONES GRACIABLES ...................... 95,00
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS ............................................ 95,00


Ahora toca a los vecinos comprobar que se ha realizado lo aquí presupuestado, y en caso contrario, exigir a quien corresponda, dónde ha ido a parar ese dinero de nuestros impuestos.

En 2.011 con respecto 2.010, los recursos para proyectos y obras  descendió alrededor de un 70,4%, pasando de los 6 millones disponibles en inversiones reales, a los 1,78 millones (ENLACE A LA FUENTE).

Entre 2.009 y 2.010, el presupuesto cartameño disminuyó el 0,70%, sin embargo, el gasto de personal aumentó un 3,64%, llegando al 42,35 % del presupuesto total. Los gastos en inversiones reales disminuyeron un 30,97%, muy por debajo de la media española. (ENLACE A LA FUENTE).

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DESDE 1.985 HASTA 2.011

pulsar para ampliar

Para la mayoría, este baile de cifras y datos carece de importancia, es más, estoy seguro que pocos serán los que se preocupen en leerla o analizarla, pero realmente si la tiene. Pedimos a nuestro Ayuntamiento que nos arreglen una farola, un parque, mejoras en infraestructuras, en servicios, criticamos y nos quejamos por esa falta de servicios, pero son en los presupuestos, donde se contempla el dinero necesario para solucionar estos problemas, y se explica en qué se va a gastar nuestro dinero, y somos los vecinos, los que debemos de exigir, una vez aprobados, que se cumpla lo que en ellos se refleja.